2023年8月15日至2023年11月15日,焦作市審計(jì)局完成了國(guó)道207（原S237）焦作至溫縣段改建工程項(xiàng)目的審計(jì)工作,出具了《審計(jì)報(bào)告》（焦審?fù)秷?bào)〔2023〕11號(hào)）。我中心高度重視本次審計(jì)工作，針對(duì)報(bào)告中提出的問(wèn)題及建議，進(jìn)行認(rèn)真整改，現(xiàn)將審計(jì)整改落實(shí)情況予以公示。

一、多計(jì)項(xiàng)目投資

（一）多計(jì)建筑安裝工程投資

已督導(dǎo)焦溫公司對(duì)建筑安裝工程款進(jìn)行梳理、修正，并重新編制了竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表。

（二）多計(jì)項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)

已督導(dǎo)焦溫公司對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)進(jìn)行核減，并重新編制竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表。

（三）多計(jì)材料價(jià)差

已督導(dǎo)焦溫公司對(duì)材料價(jià)差進(jìn)行修正，并重新編制竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表。

二、項(xiàng)目管理方面

（一）應(yīng)收未收款

整改完成。焦溫公司已對(duì)賬目進(jìn)行核對(duì)、調(diào)整。

（二）抽走項(xiàng)目資本金6天

整改完成。已及時(shí)收回。

（三）合同條款約定內(nèi)容不清

已重新修訂并完善《焦作市普通干線(xiàn)公路工程管理辦法》。今后將加強(qiáng)合同的審理和管理，杜絕此類(lèi)事件發(fā)生。

（四）招標(biāo)文件編制不規(guī)范

已重新修訂并完善《焦作市普通干線(xiàn)公路工程管理辦法》。今后將嚴(yán)格按國(guó)家法律法規(guī)和交通行業(yè)招投標(biāo)相關(guān)政策，加強(qiáng)單位內(nèi)審的監(jiān)督指導(dǎo)，規(guī)范開(kāi)展工作范圍內(nèi)各項(xiàng)招標(biāo)工作。

三、工程安全、質(zhì)量方面問(wèn)題

（一）未按圖施工

1.路側(cè)波形梁護(hù)欄所有螺栓未按圖紙要求使用防盜螺母。

整改完成。已按照?qǐng)D紙要求全部更換為防盜螺母。

2.綠化平臺(tái)未按圖紙要求低于路肩12cm，梯形排水溝整形質(zhì)量較差，溝底及溝壁較松軟

整改完成。已組織施工力量在補(bǔ)栽苗木的過(guò)程中，對(duì)綠化平臺(tái)和排水溝按圖紙進(jìn)行整改，達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

（二）安全隱患

1.沁河特大橋主體橋面下模板未完全拆除，存在安全隱患

整改完成。沁河橋下模板已經(jīng)拆除，安全隱患消除。

（三）部分工程存在質(zhì)量問(wèn)題或缺陷

1.部分道路路面存在車(chē)轍、擁包

整改完成。已對(duì)車(chē)轍、擁包高出路面的部分進(jìn)行銑刨拉毛處理。下步待氣候合適后，對(duì)車(chē)轍擁包嚴(yán)重路段瀝青面層進(jìn)行挖除重鋪處理。

2.服務(wù)區(qū)門(mén)崗房地面下陷，未進(jìn)行抹面

整改完成。對(duì)下沉的地面進(jìn)行破除，回填夯實(shí)后重新澆筑混凝土地面；抹面不合格的墻面重新抹面處理。

3.養(yǎng)護(hù)工區(qū)一樓東側(cè)辦公室及三樓東側(cè)宿舍窗戶(hù)密封不嚴(yán)雨水滲入，服務(wù)區(qū)綜合樓二樓休息室過(guò)道樓板漏水

整改完成。養(yǎng)護(hù)工區(qū)窗戶(hù)密封不嚴(yán)的，重新在窗戶(hù)縫位置打密封膠封閉，并對(duì)雨水滲入造成起皮的墻面鏟除后重新刷乳膠漆；服務(wù)區(qū)綜合樓二樓過(guò)道排查出漏水位置后重新做防水處理，并對(duì)漏水損壞的吊頂板進(jìn)行更換。

4.服務(wù)區(qū)二樓南側(cè)第二間休息室門(mén)套翹裂，一樓超市區(qū)域內(nèi)墻面裂縫

整改完成。休息室門(mén)套因漏水翹裂變形，對(duì)漏水處理完成后更換了新的門(mén)套；一樓超市區(qū)域墻面裂縫位置墻面抹灰及涂刷的乳膠漆進(jìn)行鏟除，重新抹面并粘貼防裂網(wǎng)后涂刷乳膠漆進(jìn)行恢復(fù)。

（四）綠化工程管理養(yǎng)護(hù)不到位

1.苗木枯死較多，未及時(shí)補(bǔ)植修剪；

整改完成�？菟烂缒疽堰M(jìn)行挖除并補(bǔ)栽，安排專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍對(duì)全線(xiàn)綠化苗木進(jìn)行統(tǒng)一修剪。

2.苗木冠幅不符合設(shè)計(jì)要求

整改完成。對(duì)不符合設(shè)計(jì)要求的苗木進(jìn)行挖除并更換。

3.大葉黃楊、紅葉石楠長(zhǎng)勢(shì)未達(dá)50-60cm高度要求；

整改完成。已對(duì)不符合設(shè)計(jì)要求的大葉黃楊、紅葉石楠進(jìn)行挖除并更換。

4.綠化平臺(tái)苗木被雜草及藤本植物纏繞覆蓋，生長(zhǎng)環(huán)境遭到破壞。

整改完成。焦溫公司組織專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍負(fù)責(zé)綠化管養(yǎng)工作，對(duì)綠化苗木進(jìn)行修剪，處理綠化平臺(tái)雜草，保障綠化苗木生長(zhǎng)環(huán)境。

四、其他問(wèn)題

（一）竣工圖未按相關(guān)要求編制

整改完成。焦溫公司已安排施工總承包單位對(duì)竣工圖紙進(jìn)行復(fù)核，對(duì)審計(jì)組提出的問(wèn)題全面復(fù)查，同時(shí)要求監(jiān)理單位做好復(fù)核工作，目前竣工圖編制工作已完成，并計(jì)劃近期進(jìn)行竣工歸檔資料驗(yàn)收。                                                                                                                                                                                    （二）貸款利息高于實(shí)際現(xiàn)行貸款利率

整改完成。焦溫公司與交通銀行簽訂固定資產(chǎn)貸款合同補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)存量貸款中的貸款利率進(jìn)行調(diào)整，由LPR+（19.8-25）個(gè)BP調(diào)整為L(zhǎng)PR-40個(gè)BP，預(yù)計(jì)可節(jié)約貸款利息1035萬(wàn)元。與中信銀行簽訂固定資產(chǎn)貸款合同補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)存量貸款中的貸款利率進(jìn)行調(diào)整，由LPR+49.5個(gè)BP調(diào)整為L(zhǎng)PR，預(yù)計(jì)可為焦溫公司節(jié)約貸款利息1000萬(wàn)元。焦溫公司后續(xù)將持續(xù)推進(jìn)與廣發(fā)、中信、交通三家銀行進(jìn)行第二階段降息，按照國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)政策，目標(biāo)將所有貸款利率降至LPR-40個(gè)BP。

焦作市公路事業(yè)發(fā)展中心

2024年3月15日